2016年南樂縣老干部局部門決算公開

目?錄

第一部分?南樂縣老干部局概況?

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋

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第一部分

老干部局概況

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一、南樂縣老干部局主要職責及內設機構

主要職責：

（一）貫徹落實黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策和省、市委。省、市政府的有關規(guī)定；在縣委的領導下，結合我縣實際，會同有關部門研究制定開展老干部工作的具體措施和辦法。

（二）做好老干部的安置工作，檢查落實老干部的政治、生活待遇。秉辦老干部離休后提高待遇、增加離休費的審批工作。

（三）做好老干部的思想政治工作，抓好老干部黨支部建設。

（四）指導檢查全縣各級關心下一代工作委員會和關心下一代工作領導小組的工作。

（五）參與制訂老干部醫(yī)療保健方面的規(guī)定、辦法，參與老干部的醫(yī)療保健工作。

機構設置：縣委老干部設辦公室、安置股、醫(yī)療保健股3個職能股（室）。兩個事業(yè)股（室）：關心下一代工作委員會辦公室和老干部活動中心。

二、南樂縣老干部局決算單位構成

南樂縣老干部局機關本級。

無下屬二級單位，老干部局本級決算即匯總決算。

第二部分

南樂縣老干部局2016年度部門決算表

見（附件）：南樂縣老干部局2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣老干部局2016年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣老干部局2016年收入總計314.3萬元，與2015年相比，收入總計增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因：2016年調整工資標準。

支出總計314.3萬元，與2015年相比，支出總計增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因：2016年調整工資標準。

二、收入決算情況說明

南樂縣老干部局本年收入合計314.3萬元，其中：財政撥款收入314.3萬元，占100?%，事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣老干部局2016年度支出合計314.3萬元，其中：基本支出314.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣老干部局2016年財政撥款收入總決算314.3萬元。與2015年相比，收入總計增加42.19萬元，增長1.55%。

主要原因是工資標準調整和經費提高。

財政撥款支出總決算314.3萬元，與2015年相比，支出增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因是工資標準調整和經費提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

南樂縣老干部局2016年一般公共預算財政撥款支出決算為314.3萬元，占支出合計的100%。與上年相比，增加42.19萬元，增長1.55%。主要原因是工資標準調整和經費提高。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出為314.3萬元，支出決算為314.3萬元，完成年初預算的100%。主要包含，一般公共服務支出120.8萬元，占38%；社會保障和就業(yè)支出168.5萬元，占54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9萬元，占2%；住房保障支出5.1萬元，占2%。

?（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為316.2萬元，支出決算數(shù)為314.3萬元。完成年初預算的99.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：主要原因是人員及工資發(fā)生變動。

1.一般公共服務支出（類）年初預算數(shù)為120.8萬元，決算數(shù)為134.9萬元，完成年初預算112%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員工資增長。其中：一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）支出94.1萬元、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）支出22.8萬元、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務（項）支出18萬元。

2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休(款）歸口單位行政事業(yè)離退休（項）。年初預算數(shù)為178.1萬元，決算數(shù)為168.5萬元，完成年初預算94.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員工資增長。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）。年初預算數(shù)為11.2萬元，支出決算數(shù)為5.9萬元，完成年初預算的52.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數(shù)為6.1萬元，支出決算數(shù)為5.1萬元。完成預算數(shù)的83.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員及工資變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?南樂縣老干部局2016年一般公共預算財政撥款基本支出314.3萬元，其中：人員經費255萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金，?其他對個人和家庭的補助支出；公用經費59.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出匯總決算總體情況說明。

南樂縣老干部局2016年“三公”經費財政撥款支出預算為7.10萬元，支出決算為7.10萬元，完成預算的100%。。其中：因公出國（境）費用支出決算0萬元，完成預算的0%;公務用車購置費用0萬元，完成預算的0%;公務用車維護費支出決算6萬元，完成預算100%;公務接待費支出1.1萬元，完成預算100%。

2016年度“三公經費”財政撥款支出決算比2015年增長3.27萬元，增長85%，原因，隨著經濟的發(fā)展，為了更好的服務老干部，去市內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作次數(shù)增多。其中：因公出國（境）支出0萬元，增長0%，公務用車購置費0萬元，較上年無變化，公務用車運行維護費6萬元，增加2.62萬元，增長68%，公務接待費支出1.1萬元，增加0.65萬元，增長144%。增加原因，隨著經濟的發(fā)展，為了更好的服務老干部，去市內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作次數(shù)增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出匯總決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用為0萬元，占0%；公務用車購置費為0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算6萬元，?占84.5%；公務接待費支出決算1.1萬元，占15.5%。具體情況如下：
? ? ??1．因公出國（境）費用為0萬元。全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
?????2．公務用車購置及運行費支出6萬元，完成年初預算數(shù)的100%，2016年末，公務用車保有量1輛。其中：
? ? ??公務用車購置支出為0萬元。
? ? ??公務用車運行支出6萬元。主要用于公務出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年末，公務用車保有量1輛。
? ? ??3．公務接待費支出1.1萬元。共計3批次，23人/次。主要用于市內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
?????九、?其他重要事項的說明

(一）、機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出59.3萬元，與上年相比，增加24.1萬元，增長68%。主要包括辦公及印刷費22.5萬元、郵電費1.8萬元、差旅費0萬元、會議費0.2萬元、福利費1.8萬元、日常維修費0.9萬元、一般設備購置費3.7萬元、辦公用房水電費1.1萬元、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用27.3萬元。增長原因：由于隨著經濟的發(fā)展，老干部的需求越來越大，工作量不斷增多。

（二）、政府采購支出情況。

2016年政府采購安排資金2.83萬元。其中：政府采購貨物支出2.83萬元，主要用于購買電腦等辦公用品2.83萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末南樂縣老干部局共有車輛1輛。其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛。無單價50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級及以上財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

八、一般公共服務（類）事務（款）：是指老干部局用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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